廣西科學院2022年部門預算公開

第一部分：部門概況

一、主要職責

根據《廣西科學院機構編制方案》（桂編〔2013〕98號），包括：

（一）開展基礎和應用研究，重點解決廣西經濟建設中前瞻性、共性和關鍵性科技問題，為企業、行業科技服務，為廣西經濟社會的可持續發展提供科學技術支撐。

（二）開展科學研究、技術開發、成果轉化及產業化工作。

（三）建立一支由國內外知名科學家、中青年科研骨干、高級技術專家和管理人員組成的高素質的科技隊伍。

（四）加大開放合作，開展國內外學術交流，開展產學研合作，提高國際科技合作交流水平，為自治區人民政府科學決策服務。

（五）建設國內一流、國際先進、面向國內外開放的研發平臺。

（六）承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣西科學院（本級）

全額撥款公益一類事業單位，內設管理機構：辦公室、人事處、條件財務處、科技處、合作發展處。

內設科研機構：廣西生物科學與技術研究中心—主要開展生物質能源、生物化工、生物基材料、環境生物技術、光子生物技術等領域的理論和應用技術研究；廣西北部灣海洋研究中心—主要開展海洋環境學、海洋動力學、海洋生物學等理論和應用技術方面的研究。

機關黨委負責本院及駐邕直屬單位的黨群工作。

機關紀委對本院黨風廉政建設負監督責任，承辦違反黨紀的黨員干部的處理，受理投拆和申訴。

（二）下屬二級預算單位2個。

（1）廣西紅樹林研究中心；

（2）廣西壯族自治區中國科學院廣西植物研究所（以下簡稱“廣西植物研究所”）。

均為全額撥款公益一類事業單位。

（三）管理其他下屬單位5個。

科技型企業5個，廣西科學院高技術集團有限公司、廣西海洋研究所有限責任公司、廣西科學院生物研究所有限責任公司、廣西科學院應用物理研究所、廣西民用燃料及氣體產品質量檢驗有限公司。

三、人員、車輛構成情況

（一）人員編制情況

事業單位編制數為413人。其中：事業編制數372人，工勤人員編制數1人，非實名制編數40人。

（二）車輛構成情況

根據自治區公務用車改革領導小組《關于推進全區事業單位和國有企業公務用車制度改革的通知》（桂車改〔2017〕2號）相關規定，廣西科學院已完成了公務用車改革，公務車輛編制數25輛，核定廣西科學院公務用車編制10輛。其中：領導用車1輛、業務用車6輛、老干部用車2輛、中巴車1輛。2022年編內車輛實有數10輛，其中：轎車5輛，旅行越野車4輛，經濟型車1輛。

四、主要工作目標

（一）在對國民經濟產生重大影響的基礎科學知識創新領域上取得突破；

（二）在一些核心技術、專利技術和知識產權上取得突破；

（三）在國家和地區一些重大工程技術研究上發揮集團軍作用；

（四）在廣西工業經濟發展上起到科技智庫的作用；

（五）在地區科技人才引進和培養上發揮重要的作用。

五、2022年工作重點

（一）全面從嚴治黨推動決策部署落地落實。

以政治建設為統領，強化政治監督，做好政治監督頂層設計，研究制定加強政治監督的實施意見，推動政治監督具體化常態化，按照“試點先行、分批推進、逐步擴大覆蓋面”的步驟，積極探索對二層單位的巡察工作機制。改進和加強思想建設、基層組織建設、“四優隊伍”建設，引導各級黨組織和廣大黨員干部圍繞全院工作大局發揮好作用，以改革引領、促進和保障各項工作的高質量。

（二）全方位培養引進用好人才。

立足激烈競爭全力留住人才、立足未來發展加快培養人才、立足急需緊缺積極引進人才、立足人盡其才有效用好人才，以“企業行業出題，科技答題的需求”為主線組建創新團隊，進一步拓寬育才引才用才渠道，繼續做好人才需求和隊伍發展規劃。持續抓好“桂科學者”、“發展戰略人才團隊”、“桂科智庫學者”和“科技搭橋行動”人才戰略。持續深化人才發展體制機制改革，更好激發人才發展活力，最大限度的吃透政策，用足政策紅利，真正打破束縛人才事業發展的條條框框，特別是利用好評聘分離制度，推進“以聘代評”人事聘用制度。瞄準人才反映強烈的突出問題，為人才提供方便快捷的服務，切實增強各類人才的獲得感、幸福感、歸屬感。

（三）全面推進新獲批機構的組建工作。

根據新“三定”方案，一是組建生態環保、新一代信息技術、大健康、高性能材料、高端裝備制造等新拓展領域學科的研究機構，優化海洋、植物資源保護與利用、生物技術等傳統優勢領域學科的研究機構，完成廣西科學院創新資源新的布局；二是組建廣西科技戰略咨詢研究中心，聯合區內外高校、科研院所及相關咨詢機構，開展科技創新政策調研、論證評估、產業咨詢服務和規劃等工作，構建高端科技智庫。

（四）全面加強基礎研究和關鍵核心技術攻關。

聚焦主責主業，圍繞“四個面向”，著眼我區高質量發展的重大需求，明確科技創新的主攻方向和著力點。以“新發展理念，特別是創新、綠色”為主題推進前瞻性技術引進、融合和研發，形成自主知識產權；以“發現新方法新原理、應用前景廣”為重點開展基礎與應用基礎研究，取得突破性成果。統籌促進多學科交叉融合，推進高水平創新平臺建設，組織優勢力量集智攻關，策劃大項目、大平臺、大成果。

（五）全力打通科技成果轉化全流程。

在高技術集團公司班子建設的基礎上，以市場化的方式加快設立廣西科學院科技創新基金，尋求廣西政府投資引導基金積極參與，與金融機構形成“投貸聯動”機制。通過打通科技成果轉化全流程，形成廣西科學院良好的國有資產運營平臺，全面參與新型研發機構建設、科技項目初創、科技成果轉化、科技中介服務、中試基地運營等活動，統籌科研基地的建設及運行。

（六）全面強化開放辦院協同創新模式。

通過方案策劃、平臺共建、訂單式技術開發、成果轉化、技術支持等方式，與中國科學院開展全方位合作。深化與國內外知名科研機構、高校、企業的合作，共同設立研發機構。加強與設區市的協作，建設廣西科學院市級分支機構，合作共建科技創新基地。加強與東盟國家在海洋、生態和新能源領域的合作，加強創新平臺共建、人才培養交流和成果轉移轉化。

（七）全面推進農業農村現代化示范區建設。

圍繞制約廣西鄉村振興的重大關鍵問題，引導廣西科學院優勢資源要素向廣西農業農村匯聚，聚焦農業農村一二三產業融合。2022年，以上林縣為重點建設的示范區，形成多主體參與、多要素發力的局面，充分發揮科技創新引領作用，建設特色鮮明、高效科學的農業農村現代化示范區，全面提升農業農村產業發展的綜合競爭力，實現高質量可持續發展，形成鄉村振興的科技模式。

（八）全力推進“桂科院”數字化建設。

加強頂層設計，統籌推進“桂科院”數字化建設，合理運用“互聯網”+、云計算、大數據、移動應用、人工智能等數字化技術手段，分步建設廣西科學院業務中臺、數據中臺、技術中臺，重點解決信息系統“煙囪式分布”現象，打破“信息孤島和流程孤島”，實現網絡全覆蓋、核心流程全覆蓋、多業態多板塊一體化與智能化管理、核心資源集約化運營、流程精準化管控，最終實現透明化全局治理，初步形成數字化科學院。

（九）全力實現服務保障質量不斷提升。

聚集運行保障、辦公用房、科研用房、國有資產管理、危舊房改住房改造、后勤服務等領域，圍繞完善制度規范體系、規范服務行為、提升服務效能、保證資源節約為目標推進全院管理規范化建設。重點完善財政經費使用機制，采取“定額標準+績效考評”方式，提升運行保障能力；統籌好全院辦公用房及科研用房資源，通過置換整合等方式，最大程度解決新引進創新團隊的辦公和科研用房需求，優化現有用房資源的布局；加快推進危舊房改住房改造項目，切實做好引進人才住房保障；加強國有資產管理，抓好清查盤點、統籌規劃、高效配置，提高資產配置使用效益。

第二部分：廣西科學院2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2022年部門預算經費來源主要有兩部分構成，一是財政一般公共預算撥款；二是每年從科技部門爭取到的各項科研項目經費。為更好地做好預決算工作，做到數據可比，今年繼續采用往年預估的方式將科研項目經費支出編入部門預算。

二、部門收入預算情況說明

廣西科學院2022年部門預算收入17095.83萬元，同比增加618.21萬元，同比增長3.75%。

（一）一般公共財政預算撥款10547.42萬元，同比增加653.48萬元，同比增長6.60%。增加的主要原因是增人以及績效工資核定人均標準提高。

（二）未納入財政專戶管理收入安排的資金6548.41 萬元，同比減少35.27萬元，同比下降0.54%。該經費來源于單位承擔的科研課題經費撥款，減少的主要原因為預估科研項目經費有所減少。

三、部門支出預算情況說明

2022年部門預算支出17095.83萬元，同比增加653.48萬元，同比增長6.60%?；局С?span lang="EN-US">8140.02萬元，占支出總預算47.61%，同比增加855.48萬元，同比增長11.74%；增加的原因是增人以及績效工資核定人均標準提高。項目支出8955.81萬元，占支出總預算52.39%，同比減少237.27萬元，同比下降2.58%。減少的主要原因為預估科研項目經費有所減少。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為13類，其中：

1、“機構運行（基礎研究）”科目8061.56萬元，占支出總預算47.16%，同比增加652.74萬元，同比增長8.81%；

2、“專項基礎科研”科目6280.10萬元，占支出總預算36.73%，同比減少182.77萬元，同比下降2.83%；

3、“其他基礎研究支出”科目218.10萬元，占支出總預算1.28%，同比增加62.30萬元，同比增長39.99%；

4、“其他科學技術支出”科目110萬元，占支出總預算0.64%，同比減少110萬元，同比下降50%；

5、“社會公益研究”科目121.60萬元，占支出總預算0.71%，同比減少0.40萬元，同比下降0.33%。

6、“國際交流與合作”科目70萬元，占支出總預算0.41%，同比減少29萬元，同比下降29.29%；

7、“事業單位離退休”科目43.51萬元，占支出總預算的0.25%，同比減少10.90萬元，同比下降20.03%；

8、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目718.21萬元，占支出總預算的4.20%，同比增加81.82萬元，同比增長12.86%；

9、“機關事業單位職業年金繳費支出”科目359.11萬元，占支出總預算的2.10%，同比增加40.92萬元，同比增長12.86%；

10、“事業單位醫療”科目434.61萬元，占支出總預算2.54%，同比增加34.36萬元，同比增長8.58%；

11、“公務員醫療補助”科目135.58萬元，占支出總預算0.79%，同比增加12.98萬元，同比增長10.59%；

12、“住房公積金”科目538.66萬元，占支出總預算3.15%，同比增加61.37萬元，同比增長12.86%。

13、“其他教育管理事務支出”科目4.80萬元，占支出總預算0.03%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1、基本支出預算：基本支出8140.02萬元，占支出總預算47.61%，同比增加855.48萬元，同比增長11.74%。其中：

（1）人員預算經費7453.17萬元，占總支出預算43.60%，占基本支出預算91.56%，同比增長779.94萬元，增長11.69%。其中：工資福利支出預算6938萬元，占基本支出預算85.23%，同比增加815.71萬元，同比增長13.23%；對個人和家庭的補助支出預算515.17萬元，占基本支出預算6.33%，同比增加9.23萬元，同比增長1.82%；

（2）公用經費（商品和服務支出）預算686.85萬元，占總支出預算4.02%，占基本支出預算8.44%，同比增加75.54萬元，同比增長12.36%。

2、項目支出預算：項目支出8955.81萬元，占支出總預算52.39%，同比減少237.27萬元，同比下降2.58%。其中：

一般公共預算撥款2407.40萬元，占支出總預算14.08%，同比減少202萬元，同比下降7.74%；

未納入財政專戶管理的收入安排的資金6548.41萬元。占支出總預算38.30%，同比減少35.27萬元，同比下降0.54%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年部門預算一般公共財政預算撥款10547.42萬元，同比增加653.48萬元，同比增長6.60%。其中：基本支出8140.02萬元，占支出總預算47.61%，同比增加855.48萬元，同比增長11.74%。增加的原因是增人以及績效工資核定人均標準提高；項目支出2407.40萬元，占支出總預算14.08%，同比減少202萬元，同比下降7.74%；減少的主要原因是按照要求壓縮項目經費。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年部門預算一般公共財政預算撥款10547.42萬元，同比增加653.48萬元，同比增長6.60%。其中：基本支出8140.02萬元，占支出總預算47.61%，同比增加855.48萬元，同比增長11.74%。增加的原因是增人以及績效工資核定人均標準提高；項目支出2407.40萬元，占支出總預算14.08%，同比減少202萬元，同比下降7.74%；減少的主要原因是按照要求壓縮項目經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算撥款基本支出8140.02萬元，占支出總預算47.61%，同比增加855.48萬元，同比增長11.74%。增加的原因是增人增資以及績效工資核定人均標準提高。其中：

人員預算經費7453.17萬元，占總支出預算43.60%，占基本支出預算91.56%，同比增長779.94萬元，增長11.69%。其中：工資福利支出預算6938萬元，占基本支出預算85.23%，同比增加815.71萬元，同比增長13.23%；對個人和家庭的補助支出預算515.17萬元，占基本支出預算6.33%，同比增加9.23萬元，同比增長1.82%；

公用經費（商品和服務支出）預算686.85萬元，占總支出預算4.02%，占基本支出預算8.44%，同比增加75.54萬元，同比增長12.36%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣西科學院2022年一般公共預算“三公”經費58.99萬元，同比減少23.28萬元，下降28.30%。具體情況如下：

（一）“因公出國（境）費”。2022年預算金額為0萬元，同比減少40萬元，下降100%，下降的原因是疫情防控無出國計劃。

（二）“公務用車購置及運行費”。2022年預算金額為48.04萬元，同比增加16.50萬元，增長52.31%，增長的原因為增加公務用車購置費一輛。其中：“公務用車運行維護費”31.54萬元，與去年持平；“公務用車購置費”16.50萬元，同比增加16.50萬元，增長100%，為二層預算單位廣西紅樹林研究中心公務車輛購置費1輛，原有的公務用車在2021年12月份已報廢。

（三）“公務接待費”。2022年預算金額為10.95萬元，同比增加0.22萬元，增長2.05%。主要原因是單位業務接待增加。

八、政府性基金預算情況說明

廣西科學院 2022年度無此類項目，無此項預算。

九、其他事項情況說明

（一）機構運行經費安排情況說明

廣西科學院 2022年度機構運行經費為財政全額撥款預算經費，按定額核定的商品服務支出費用。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。廣西科學院2022年機構運行經費如下：

1、廣西科學院（本級）：268.59萬元。

2、廣西紅樹林研究中心：57.34萬元。

3、廣西壯族自治區中國科學院廣西植物研究所：360.92萬元。

（二）政府采購預算安排情況

2022年廣西科學院政府采購預算總額229.21萬元，同比減少151.08萬元，同比下降39.73%。減少的主要原因是采購的預算經費不在采購目錄及未達到標準范圍內。其中：

1、貨物類政府采購計劃42.45萬元，同比減少57.84萬元，同比下降57.67%；

2、服務類政府采購計劃186.76萬元，同比增加23.76萬元，同比下降14.58%。

（三）國有資產占用情況說明

1、2022年新增“三項”資產預算66.50萬元，其中：二層預算單位廣西紅樹林研究中心公務車輛購置費1輛16.50萬元。

2、2022年編內車輛實有數10輛，其中：轎車5輛，旅行越野車4輛，經濟型車1輛。

（四）廣西科學院2022年重點項目預算績效目標等情況說明

詳見附件1：2022年項目預算績效目標明細表。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款：是指事業單位通過預算從財政部門取得的和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

二、政府性基金預算撥款：政府性基金是按照國家規定的審批程序批準設立，由政府或所屬部門向公民、法人和其他社組織征收的具有專項用途的資金。

三、一般公共預算撥款結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的一般公共預算撥款資金。

四、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

五、機構運行（基礎科研）：反映從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構的基本支出。

六、專項基礎科研：反映基礎研究方面的科研經費支出。

七、社會公益研究：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

八、其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機構運行經費：為保障事業單位日常運行過程中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西科學院2022年部門預算報表

附件2：2022年部門預算報表（實時）（公開表）

附件1、2022年項目預算績效目標明細表

附件2、2022年部門預算報表(實時)（公開表）